税务合规
VAT、GST、销售税、企业所得税——中国出海团队在英国、欧盟、美国、香港、新加坡面临的税务合规完整指南。
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英国 VAT 注册
在英国销售必须注册VAT，年营业额超8.5万英镑强制注册，通过Avalara或TaxJar自动化申报。
查看详细指南 →美国销售税指南
美国无联邦销售税，各州自行征收。Amazon FBA在多个州产生Nexus，超过50个州各有门槛，须逐州注册。
查看详细指南 →香港利得税
香港采用地域来源征税原则，境外来源收入可免税，但须申请离岸税务豁免并保留完整证明文件。
查看详细指南 →新加坡企业所得税
新加坡企业税率17%，初创公司前三年可享首10万新元0%、下15万新元8.5%的分级优惠。
查看详细指南 →英国 VAT 注册流程
向英国消费者或企业销售商品/服务，可能需要注册英国 VAT。本文拆解注册门槛、流程、申报周期和跨境卖家的常见误区。
阅读全文 →欧盟 VAT 和 IOSS 注册流程
2021 年欧盟推出 OSS/IOSS 制度简化跨境卖家的 VAT 申报。本文解释 OSS 和 IOSS 的区别、注册流程，以及哪种情况适合用哪个制度。
阅读全文 →美国销售税怎么处理
美国没有联邦 VAT，但 45 个州有销售税。超过经济关联门槛后需在该州注册、申报和缴纳销售税。本文为中国跨境卖家拆解合规路径。
阅读全文 →EPR 注册完整指南（2026）｜欧洲跨境卖家如何合规
英、德、法三国 EPR 注册流程、费用和截止时间拆解，违规处罚和常见问题一并说清楚，跨境卖家避坑必读。
阅读全文 →2026年香港利得税指南：中国人持股公司适用
香港利得税：首200万港元利润税率8.25%，超出部分16.5%。含离岸豁免申请、2023年后FSIE制度变化及被动收入税务处理。
阅读全文 →2026年新加坡企业所得税指南：外资公司适用
新加坡企业所得税税率17%，初创免税优惠可大幅降低前3年实际税率。本指南含地域税制、GST注册及申报义务说明。
阅读全文 →美国销售税关联标准指南2026：面向中国亚马逊FBA卖家
亚马逊FBA在存放库存的州产生销售税关联义务。本文介绍实体与经济关联标准、TaxJar对比Avalara，以及注册流程。
阅读全文 →香港离岸税务豁免2026：哪些情况仍然有效，哪些规则已经改变
经营性贸易收入的香港离岸申报仍然可行。但2023年FSIE制度改变了被动收入规则，税务局审查力度明显加强。
阅读全文 →外资美国LLC的IRS表格5472申报指南2026
专为中国人持有的美国LLC解析Form 5472：谁必须申报、报告哪些交易、截止日期、罚款金额及合规要点。
阅读全文 →中资美国LLC年度合规指南2026
中资美国LLC年度合规清单：联邦税务申报、州年度报告、注册代理、BOI报告及关键截止日期。
阅读全文 →澳大利亚GST：中国跨境电商卖家指南2026
中国企业向澳大利亚消费者销售的GST义务：注册门槛、简化GST制度，以及亚马逊澳大利亚市场促成者规则。
阅读全文 →加拿大销售税（GST/HST）中国卖家指南2026
中国企业的加拿大GST/HST义务：注册门槛、各省HST税率、亚马逊加拿大市场促成者规则及合规要点。
阅读全文 →公司透明法：中资美国LLC的BOI申报指南2026
针对持有美国LLC的中国创始人的CTA合规指南：谁须申报、需提供哪些信息、当前截止日期及不合规的罚款。
阅读全文 →中国跨境电商卖家德国增值税注册指南2026
中国卖家如何注册德国增值税（Umsatzsteuer）：注册条件、流程、截止日期、税率及逾期注册的法律后果。
阅读全文 →新加坡GST注册指南（中资新加坡公司适用）
新加坡GST（9%）的注册时机、100万新元强制门槛、自愿注册条件，以及境外数字服务的OVR计划详解。
阅读全文 →英国企业所得税指南（中资英国公司适用）
2024至2026年英国企业所得税税率、申报截止日期、缴税时间、转让定价规则，以及中资英国有限公司的注意事项。
阅读全文 →在中国注册CNIPA商标：境外品牌为何要尽早申请
如何向中国国家知识产权局注册商标、抢注风险、费用（每类300元人民币），以及为何应在品牌运营第一年内提交申请。
阅读全文 →欧盟VAT一站式服务（OSS）：2021年新规对中国卖家的影响
欧盟VAT OSS与IOSS对中国卖家及中资欧盟企业的适用方式：零门槛规则、注册要求，以及各类合规工具的选择建议。
阅读全文 →中小企业转让定价基础：有境外实体的中国企业须知
转让定价的定义、如何适用于持有香港或境外子公司的中国企业、文件记录要求，以及如何应对税务机关审查。
阅读全文 →英国有限公司税务申报指南：CT600+公司税+VAT完整流程
英国有限公司年度税务申报完整指南：法人税CT600申报、HMRC网关注册、VAT门槛和自我评估，适合中国主体持有人。
阅读全文 →FBAR申报指南：中国LLC持有人如何申报FinCEN 114（海外账户）
香港、新加坡账户超过$10,000年内峰值即触发FBAR义务。本文解析聚合门槛计算方法、LLC穿透规则、与FATCA的区别，以及漏报后的主动合规路径。
阅读全文 →EU DAC7合规指南：中国跨境卖家在亚马逊欧洲站的申报义务
DAC7让欧盟税局能看到你的真实销售数据。本文解析年销售2000欧元触发上报门槛、账号停用风险、VAT与PE常设机构的关系，以及卖家操作步骤。
阅读全文 →中国公司雇用美国承包商：1099-NEC申报义务完整指南
向美国自由职业者全年付款超过$600，中国主体即有1099-NEC申报义务。本文解析W-9收集、申报截止日、外国公司豁免例外，以及Deel等平台如何处理合规。
阅读全文 →中国出海团队怎么做税务合规
大多数中国出海团队面临的税务义务来自两侧：持牌经营地（香港、新加坡、英国）的企业所得税，以及销售目的地市场（美国各州、欧盟成员国、英国、澳洲）的消费税/间接税（VAT / GST / Sales Tax）。两者相互独立，都不可忽视。
常见误区：认为"香港公司不用交税"——香港利得税基于地域来源原则，境外收入须申请离岸豁免并保留详细证明材料，并非自动免税。另一常见误区是认为美国销售税只有大卖家才需要关注——Amazon FBA在多个州产生Nexus，即使年销售额较小也可能触发注册义务。